【实干 · 开新局】加强内控评价 完善企业管理 为高质量发展保驾护航

来源: 阅读次数:645 发布时间:2023-03-27

   为贯彻落实党中央、国务院关于防范化解重大风险和推动国有企业高质量发展决策部署,加强电科蓝天内控体系建设及评价工作,中国电科审计与风险控制部委托大信会计师事务所于近期对电科蓝天及各下属公司开展内控现场评价。

  本次内控现场评价工作包括单位层面评价与控制活动评价两方面,单位层面评价包括组织架构、发展战略、人力资源政策、社会责任、企业文化等10个板块。控制活动评价包括资产管理、采购业务、销售业务、资金活动、研发与生产管理、工程项目、担保业务等18个板块。现场评价组针对各板块所涵盖的33项业务流程、1100余项具体控制点开展评价工作,在相关部门及下属公司的积极配合下,现场评价工作历时三周,按集团要求完成对电科蓝天及各下属子公司内控流程设计及执行有效性评价。

  内部控制是企业管理的重要组成部分,直接影响企业经济效益水平。法务审计部针对评价组指出的问题不足,组织相关部门及下属公司开展后续整改,制定具体整改工作措施方案,落实到具体责任部门及责任人。同时要举一反三,强化整改落实,实现评价闭环。

  通过本次内控评价工作,公司各项业务流程内部控制规范性得到加强,公司管理水平和风险控制能力进一步提升,有力推动公司高质量发展。电科蓝天将持续完善“大监督、大风控”责任体系,为公司提质增效稳定增长保驾护航。(法务审计部 供稿)